Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Osobitná škola, Nitriansky hrádok 333, 94201 Šurany PO,BOZP,PZS Porada.sk,s.r.o. Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Špeciálna základna škola, Jesenského 13, Šurany Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany 2023755734	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	165	Slovak Telekom	47,33	s DPH			13.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	180	Luboš Klepoch - EPOS LK	100,00	s DPH			18.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	166	SPP a.s.	500,00	s DPH			13.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	167	SPP a.s.	5,00	s DPH			13.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	168	Papiernictvo-Liptakovi	63,00	s DPH			17.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	169	Papiernictvo-Liptakovi	94,30	s DPH			17.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	170	MUSICA LITURGIA	25,20	s DPH			18.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	171	Školský nábytok	365,76	s DPH			18.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	172	B2Bpartner	511,20	s DPH			18.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	173	STAVOREX s.r.o. Nitra	9 798,10	s DPH			20.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	174	Ambra Ing. Denisa Arpášová	82,55	s DPH			20.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	175	Mgr. Mihalik Ivan	65,00	s DPH			20.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	176	Ing. Anna Čviriková	374,00	s DPH			20.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	177	Zapadosl.vodarenska spol.	11,32	s DPH			20.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	178	COOP Jednota	99,00	s DPH			20.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	179	Zeleňák Peter	144,00	s DPH			18.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	181	Radoslav Cerven	253,07	s DPH			23.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	163	VAŠA Slovensko	567,20	s DPH			09.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	182	Luboš Klepoch - EPOS LK	56,70	s DPH			27.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	183	Slovak Telekom	33,37	s DPH			27.12.2013						31.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1872