učitelia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 17 Pevný stôl 1220x610x740 sivobiely -2ks,skrine 884,40 s DPH 13.06.2019 B2Bpartner Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 13.06.2019
Faktúra 17 SPP a.s. 500,00 s DPH 11.02.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Faktúra 17 Slovak Telekom-telefónne poplatky 43,61 s DPH 04.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 04.02.2015
Faktúra 17 Zapadosl.energetika a.s.-energie 120,65 s DPH 6510018559 09.02.2016 Západoslovenská energetika a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 09.02.2016
Objednávka 17 utierky papierové skaldané 52,80 s DPH 03.09.2020 LUSJA, s.r.o. Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 03.09.2020
Objednávka 18 čistiace a hygienické potreby 40,20 s DPH 03.09.2020 Ambra drogéria Plus s.r.o. Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 03.09.2020
Faktúra 18 Časopis-škola 2015 23,00 s DPH 04.02.2015 JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 04.02.2015
Faktúra 18 VAŠA Slovensko 784,00 s DPH 14.02.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Faktúra 18 virtuálna knižnica 39,89 s DPH VK/10/07/010 VK/10/07/010 17.02.2016 Komensky s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 17.02.2016
Objednávka 18 300145, Prac.stôl zvárací s dverami 1200x600x850, RAL 5015/7001+prepr.nakl 407,88 s DPH 14.06.2019 GUDE, s.r.o. Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 14.06.2019
Faktúra 18 Materská škola 265,32 s DPH 08.02.2013 21.08.2014
Faktúra 19 Stravné +poplatok 659,20 s DPH 23.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 23.02.2016
Faktúra 19 SPP a.s.-plyn 283,00 s DPH 6300200862 01.02.2015 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 01.02.2015
Faktúra 19 Slovak Telekom 30,98 s DPH 18.02.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Faktúra 19 SPP a.s. 1 125,00 s DPH 08.02.2013 21.08.2014
Objednávka 19 všeobecný materiál 103,30 s DPH 08.09.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 08.09.2020
Objednávka 19 čistiace a hygienické potreby 7,56 s DPH 25.06.2019 AMBRA drogéria s.r.o. Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 25.06.2019
Faktúra 20 SPP a.s.-plyn 20,00 s DPH 63300015732 01.02.2015 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 01.02.2015
Faktúra 20 Zapadosl.vodarenska spol. 24,90 s DPH 21.02.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Objednávka 20 všeobecný materiál 43,75 s DPH 14.09.2020 WOOD-B s.r.o ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 14.09.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2125

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola,
    Jesenského 13, 942 01 Šurany
  • +421 035 650 3459

Fotogaléria