Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Osobitná škola, Nitriansky hrádok 333, 94201 Šurany PO,BOZP,PZS Porada.sk,s.r.o. Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Špeciálna základna škola, Jesenského 13, Šurany Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany 2023755734	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	14	materiál pre maľovanie suterénu	112,60	s DPH			15.05.2019	COLORMIKA s.r.o.		Lencsésová Zuzana Mgr.	riaditeľ		15.05.2019
	Objednávka	10	Kniha - Mami, kúp mi psa!	21,53	s DPH			30.04.2019	PantaRhei.sk		Lencsésová Zuzana Mgr.	riaditeľ		30.04.2019
	Objednávka	9	Kniha Gifford Clive-Rekordy vo vesmíre +doprava	7,69	s DPH			30.04.2019	ANTIKVARIÁT s.r.o.		Lencsésová Zuzana Mgr.	riaditeľ		30.04.2019
	Faktúra	40/2024	časopis	2,00	s DPH	2024012		23.05.2024	ARES spol. s r.o.		Lencsésová Zuzana Mgr.	riaditeľ		23.05.2024
	Faktúra	39/2024	časopis	28,61	s DPH	2024011		23.05.2024	ARES spol. s r.o.		Lencsésová Zuzana Mgr.	riaditeľ		23.05.2024
	Faktúra	123	KÓŇASTAV s.r.o.	23 897,35	s DPH			20.09.2013						31.12.2013
	Faktúra	139	EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	71,40	s DPH			17.10.2013						31.12.2013
	Faktúra	154	Zapadosl.energetika a.s.	35,00	s DPH			19.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	153	FLORA Šurany	20,00	s DPH			19.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	152	Slovak Telekom	62,57	s DPH			12.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	151	SPP a.s.	5,00	s DPH			11.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	150	Slovak Telekom	222,79	s DPH			11.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	149	SPP a.s.	500,00	s DPH			11.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	148	Horex HX s.r.o	16,20	s DPH			11.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	147	TRIMAN s.r.o.	24,00	s DPH			06.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	146	Slovak Telekom	55,77	s DPH			06.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	145	VAŠA Slovensko	651,20	s DPH			06.11.2013						31.12.2013
	Faktúra	144	Zapadosl.vodarenska spol.	18,11	s DPH			30.10.2013						31.12.2013
	Faktúra	143	Slovak Telekom	8,74	s DPH			28.10.2013						31.12.2013
	Faktúra	142	KOMINARSTVO - Vojtech Tóth	30,00	s DPH			24.10.2013						31.12.2013

<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2021-2040/2093