učitelia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 94/2019 čistiace a hygienicke potreby 62,54 s DPH 31.08.2019 Ambra drogéria, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 31.08.2019
Faktúra 74/2021 energia 91,80 s DPH 03.09.2021 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 03.09.2021
Faktúra 83/2021 PO,BOZP,ZP 100,00 s DPH 01.10.2021 Mgr. Zuzana Maláriková PO,BOZP,PZS Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.10.2021
Faktúra 81/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.10.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 80/2021 papierové utierky,rukavice,všeo.mat. 61,90 s DPH 30.09.2021 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 30.09.2021
Objednávka 2021020 papierové utierky,rukavice,všeo.mat. 61,90 s DPH 30.09.2021 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 30.09.2021
Faktúra 79/2021 stravné lísky +poplatok 859,20 s DPH 28.09.2021 Endered Slovakia s.r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 28.09.2021
Objednávka 2021019 rúška 30,66 s DPH 09.09.2021 EVONA a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 09.09.2021
Faktúra 78/2021 rúška 30,66 s DPH 2021018 09.09.2021 EVONA a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 09.09.2021
Objednávka 2021018 dezinfekčný roztok 22,13 s DPH 08.09.2021 LUSJA, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 08.09.2021
Faktúra 77/2021 dezinfekčný roztok 22,13 s DPH 2021018 08.09.2021 LUSJA, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 08.09.2021
Objednávka 2021017 rúška 65,70 s DPH 08.09.2021 LEONESS s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 08.09.2021
Faktúra 76/2021 rúška 65,70 s DPH 2021017 08.09.2021 LEONESS s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 08.09.2021
Objednávka 2021016 rúška 15,65 s DPH 08.09.2021 eternity et Sparkers s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 08.09.2021
Faktúra 75/2021 rúška 15,65 s DPH 2021016 08.09.2021 eternity et Sparkers s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 08.09.2021
Faktúra 73/2021 Poistenie-interaktívna tauľa + projektor 25,36 s DPH 01.09.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.09.2021
Faktúra 85/2021 SPP a.s.-plyn 159,00 s DPH 6300200862 01.10.2021 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.10.2021
Faktúra 72/2021 SPP a.s.-plyn 159,00 s DPH 6300200862 01.09.2021 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.09.2021
Faktúra 71/2021 Slovak Telekom-telefónne poplatky 36,67 s DPH 01.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.09.2021
Faktúra 70/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.09.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2147

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola,
    Jesenského 13, 942 01 Šurany
  • +421 035 650 3459

Fotogaléria