|
|
Faktúra |
1
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
40,45 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
poistenie rizika
|
55,38 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Školenie - ročné zúčtovanie zo závislej činnosti
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Consulting4you, s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
KOOPERATIVA a.s.
|
55,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
SPP a.s.
|
1 161,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
časopisy
|
41,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
ARES spol. s r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Zapadosl.energetika a.s.
|
52,63 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
VAŠA Slovensko
|
938,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2
|
Odborný seminár-ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a legi
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Mgr. Kristina Žigová Domena |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiace a hygienické potreby
|
16,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Stravné +poplatok
|
495,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
08.01.2016 |
|
Zmluva |
2
|
dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
VAŠA Slovensko-stravné lístky
|
687,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
39,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
31,91 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
čistiace a hygienické potreby
|
13,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
KOOPERATIVA a.s.
|
43,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
JurisDat-M.Medlen |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
SPP a.s.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
29,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
11.01.2016 |