|
|
Faktúra |
125/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.12.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
stravné lísky +poplatok
|
647,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
12.01.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
SPP a.s.-plyn
|
159,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
12.01.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
poistenie učebne
|
44,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
poistenie DHM
|
59,81 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
63,66 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
dobropis č.2/2021
|
dobropis plyn
|
-447,65 |
s DPH |
|
6300200862
|
13.01.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
dobropis č. 1/2021
|
dobropis elektrina
|
-54,91 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
výmena klampiarskych prác
|
1 460.10 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
STATUPRA s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
revízia hasiacich prístrojov
|
185,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
HOREX HX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
virtuálna knižnica-12/2020
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
poistenie budovy ŠZŠ Šurany
|
264,52 |
s DPH |
6814458990
|
|
03.12.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
tablety
|
446,60 |
s DPH |
29
|
|
19.11.2020 |
Elektrosped a.s.- Datart |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
materiál-VP
|
159,50 |
s DPH |
32
|
|
25.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
materiál-DVZ
|
53,40 |
s DPH |
31
|
|
25.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
revízia komína
|
58,00 |
s DPH |
30
|
|
24.11.2020 |
Tibor Kocsis-Kominárstvo Nové Zámky |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.11.2020 |