Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 94/2019 čistiace a hygienicke potreby 62,54 s DPH 31.08.2019 Ambra drogéria, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 31.08.2019
Faktúra 050/2025 SPP a.s.-plyn 360,00 s DPH 6300200862 01.06.2025 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.06.2025
Faktúra 059/2025 Slovak Telekom-telefónne poplatky 41,08 s DPH 01.07.2025 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 060/2025 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH ZO/2018A15774 01.07.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 061/2025 PO,BOZP,ZP-4/5/6/2025 100,00 s DPH 01.07.2025 Mgr. Zuzana Maláriková PO,BOZP,PZS Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.07.2025
Faktúra 062/2025 SPP a.s.-plyn 360,00 s DPH 6300200862 01.07.2025 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.07.2025
Faktúra 063/2025 energia 76,96 s DPH 03.07.2025 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 03.07.2025
Faktúra 047/2025 stravné lístky +poplatok jún 1 177,62 s DPH 875654 28.05.2025 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 28.05.2025
Faktúra 049/2025 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH ZO/2018A15774 01.06.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.06.2025
Faktúra 051/2025 Slovak Telekom-telefónne poplatky 41,08 s DPH 01.06.2025 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.06.2025
Faktúra 052/2025 všeob. služby 40,00 s DPH 2025020 02.06.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.06.2025
Faktúra 053/2025 energia 98,70 s DPH 04.06.2025 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 04.06.2025
Faktúra 54/2025 vodné a stočné 182,53 s DPH 700110015 05.06.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 05.06.2025
Faktúra 048/2025 všeob. mat. 206,65 s DPH 2025019 31.05.2025 Nábytok Mozaika ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 31.05.2025
Faktúra 057/2025 mat. -ŠKD. 27,43 s DPH 2025023 26.06.2025 Michal Švec Technokov Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 26.06.2025
Faktúra 064/2025 preprava - majetku -delimitácia 356,70 s DPH 2025024 03.07.2025 Stanislav Tomšík ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 03.07.2025
Faktúra 065/2025 všeob.mat,,hyg.mat. 430,60 s DPH 2025025 17.07.2025 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 17.07.2025
Faktúra 066/2025 likvidácia odpadu 44,60 s DPH 2025026 18.07.2025 Mestský podnik služieb Šurany ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 18.07.2025
Faktúra 067/2025 stravné lístky +poplatok august 448,38 s DPH 875654 29.07.2025 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 29.07.2025
Faktúra 068/2025 Slovak Telekom-telefónne poplatky 41,08 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2147