|
|
Faktúra |
83/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
oprava školského zvončeka
|
67,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
GoBStech s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
vodné a stočné
|
47,20 |
s DPH |
|
700110015
|
12.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
dezinfekčný prístroj
|
149,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Cal -Tec GmbH |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
150,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.10.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
64,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.10.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
všeobecný materiál
|
20,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
všeobecný materiál
|
43,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
stravné lísky +poplatok
|
735,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Revízia plynových zariadeni
|
228,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Plynokontrol s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
učebnice OU Nitra
|
1 249,20 |
s DPH |
21
|
|
25.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Poistenie-interaktívna tauľa + projektor
|
25,36 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
všeobecný materiál
|
43,75 |
s DPH |
20
|
|
14.09.2020 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.09.2020 |