|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovenská republika - Obvodný úrad Nové Zámky |
|
|
|
|
23.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
SPP a.s.-plyn
|
10,00 |
s DPH |
|
63300015732
|
01.04.2015 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
31,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
VAŠA Slovensko-stravné lístky
|
711,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov -SF
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
AH GASTRO s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
Školenie BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Mgr. Ivan Mihálik |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
104,77 |
s DPH |
|
6510018559
|
01.04.2015 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
39,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
SPP a.s.-plyn
|
180,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2015 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
EduPage PRO-malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
Zapadosl.vodarenska spol.-vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
Zapadosl.vodarenska spol.-vodné a stočné
|
18,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
VAŠA Slovensko-stravné lístky
|
603,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
SPP a.s.-plyn
|
10,00 |
s DPH |
|
63300015732
|
05.05.2015 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
SPP a.s.-plyn
|
180,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
05.05.2015 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
43,51 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok 01-SPP
|
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
SPP a.s. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
Občerstvenie pri príležitosti MDŽ zo SF
|
62,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Obchodné centrum ZORA, spol. s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Materiál-školský dvor
|
107,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Záhrada a kvety Kútiky |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
13.05.2015 |