|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovenská republika - Obvodný úrad Nové Zámky |
|
|
|
|
23.03.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
dezinfekcia
|
17,20 |
s DPH |
35
|
|
01.12.2020 |
COLORMIKA s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
materiál-VP
|
159,50 |
s DPH |
32
|
|
25.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
materiál-DVZ
|
53,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
materiál-DVZ
|
53,40 |
s DPH |
31
|
|
25.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
revízia komína
|
58,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Tibor Kocsis-Kominárstvo Nové Zámky |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
revízia komína
|
58,00 |
s DPH |
30
|
|
24.11.2020 |
Tibor Kocsis-Kominárstvo Nové Zámky |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
materiál pre ŠKD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
materiál pre ŠKD
|
28,00 |
s DPH |
33
|
|
26.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
64,27 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
150,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.12.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.12.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
tablety
|
446,60 |
s DPH |
29
|
|
19.11.2020 |
Elektrosped a.s.- Datart |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
čistička vzduchu, UVCsterilizátor na predmety
|
347,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Tetraeder s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
čistička vzduchu, UVCsterilizátor na predmety
|
347,50 |
s DPH |
|
28
|
13.11.2020 |
Tetraeder s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.11.2020 |