|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovenská republika - Obvodný úrad Nové Zámky |
|
|
|
|
23.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
poistenie žiaci
|
62,79 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
703,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
komunálny odpad
|
201,67 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Mesto Šurany |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
čistiace a hygienické potreby
|
46,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
46,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
všeobecný materiál
|
67,19 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
všeobecný materiál
|
67,19 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
PO,BOZP,ZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
63,58 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
SPP a.s.-plyn
|
159,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
materiál
|
30,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
COLORMIKA s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
materiál
|
30,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
COLORMIKA s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
1 132.09 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
materiál
|
159,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021 o Tvorbe, použití a čerpaní SF
|
Zmluva o tvorbe, použití a čerpaní SF
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
01.01.2021 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
|
- |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o tvorbe, čerpaní SF
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
11.01.2021 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.03.2021 |