|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovenská republika - Obvodný úrad Nové Zámky |
|
|
|
|
23.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2021012
|
čistiace a hygienické potreby
|
158,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
materiál
|
151,15 |
s DPH |
2021015
|
|
04.08.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
36,67 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
251,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
všeobecný materiál
|
36,28 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
všeobecný materiál
|
36,28 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
tlačivá
|
183,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
tlačivá
|
183,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu
|
dodatok č. 2 k zmluve o doávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
36,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
158,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
671,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
251,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021011
|
ŠKD-materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
ŠKD-materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
interaktívna natubuľa+notebook
|
46,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.06.2021 |