|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovenská republika - Obvodný úrad Nové Zámky |
|
|
|
|
23.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
ŠKD-materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
interaktívna natubuľa+notebook
|
46,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/10/07/010
|
Dodatok č. ZK01/VK/10/07/010 k zmluve o poskytovaní služieb. č. VK/10/07/010 zo dňa 08.07.2010 v znení neskorších zmien
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Komensky s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
683,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
učebnice OU Nitra
|
994,91 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
preskoly.sk s.r.o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
učebnice OU Nitra
|
994,91 |
s DPH |
2021009
|
|
25.05.2021 |
preskoly.sk s.r.o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
tlačivá
|
48,62 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
tlačivá
|
48,62 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2030297268
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
36,09 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021008
|
PC
|
599.60VP |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
251,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
PC
|
599.60VP |
s DPH |
2021008
|
|
04.05.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
63,58 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
materiál
|
159,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
materiál
|
159,50 |
s DPH |
2021007
|
|
30.04.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.04.2021 |