|
|
Faktúra |
134/2020
|
revízia hasiacich prístrojov
|
185,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
HOREX HX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
stravné lísky +poplatok
|
647,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
virtuálna knižnica-12/2020
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
tablety
|
446,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Elektrosped a.s.- Datart |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
materiál-VP
|
159,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
251,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
150,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.10.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2020 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o tvorbe, čerpaní SF
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
01.01.2022 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
SPP a.s.-plyn
|
234,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
36,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
PO,BOZP,ZP-1-3/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
servis PC, všeob.mat.
|
236,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
stravné lísky +poplatok apríl
|
657,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
poistenie žiaci
|
62,79 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022005
|
všeob.mat.
|
54,54 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
energia
|
98,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
ASC agenda
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
SPP a.s.-plyn
|
234,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.03.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.03.2022 |