Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 0490/2025 DigiEDU- preberací protokol č. 196 16 909,42 s DPH 02.12.2025 02.12.2025 Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 02.07.2026
Faktúra 108/2025 virtuálna knižnica 108,49 s DPH VK/10/07/010 27.11.2025 Komensky s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 27.11.2025
Objednávka 2025043 posudok na budovu 350,00 s DPH 26.11.2025 EH Bau s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.11.2025
Faktúra 107/2025 posudok na budovu 350,00 s DPH 2025043 26.11.2025 EH Bau s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.11.2025
Faktúra 106/2025 revízia hasiacich prístrojov 299,63 s DPH 2025042 25.11.2025 HOREX HX, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2025
Objednávka 2025042 revízia hasiacich prístrojov 299,63 s DPH 25.11.2025 HOREX HX, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2025
Objednávka 2025041 učb.pom. -VP 120,18 s DPH 24.11.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.11.2025
Faktúra 105/2025 učb.pom. -VP 120,18 s DPH 2025041 24.11.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.11.2025
Objednávka 2025039 učb.pom. -VP 357,90 s DPH 13.11.2025 Florbal s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 13.11.2025
Faktúra 103/2025 učb.pom. -VP 357,90 s DPH 2025039 13.11.2025 Florbal s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 13.11.2025
Objednávka 2025040 učb.pom. -VP 46,92 s DPH 13.11.2025 Športujeme s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 13.11.2025
Faktúra 104/2025 učb.pom. -VP 46,92 s DPH 2025040 13.11.2025 Športujeme s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 13.11.2025
Faktúra 102/2025 energia 128,41 s DPH 03.11.2025 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 03.11.2025
Faktúra 099/2025 Slovak Telekom-telefónne poplatky 41,08 s DPH 01.11.2025 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.11.2025
Faktúra 100/2025 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH ZO/2018A15774 01.11.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.11.2025
Faktúra 101/2025 SPP a.s.-plyn 360,00 s DPH 6300200862 01.11.2025 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.11.2025
Faktúra 098/2025 Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany 539,31 s DPH 31.10.2025 Komunálna poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 31.10.2025
Faktúra 097/2025 stravné lístky +poplatok november 1 375,07 s DPH 875654 30.10.2025 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 30.10.2025
Faktúra 095/2025 všeob.mat,,hyg.mat. 241,10 s DPH 2025037 24.10.2025 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 24.10.2025
Objednávka 2025037 všeob.mat,,hyg.mat. 241,10 s DPH 24.10.2025 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 24.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2147