Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 128/2018 interiérové vybavenie 166,01 s DPH 18.12.2018 Tempo Kondela ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 18.12.2018 18.01.2019
Faktúra 76 Poistenie hnuteľný majetok 35,22 s DPH 6503376146 01.08.2016 Kooperativa Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 09.08.2016 01.08.2016
Faktúra 53 Predplatné za časopis na obdobie 09/2016-06/2017- slniečko, vrabček, fifik, adamko 35,90 s DPH 23.05.2016 ARES spol. s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.05.2016 10.05.2016
Faktúra 52 kniha pre prvákov poslušné písmenká v počte 10ks 42,69 s DPH 10.05.2016 Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 23.05.2016 10.05.2016
Zmluva 12/2012 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku s DPH 20.12.2012 Slovenská republika - Obvodný úrad Nové Zámky 23.03.2013
Faktúra 31/2021 SPP a.s.-plyn 159,00 s DPH 6300200862 01.04.2021 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.04.2021
Faktúra 30/2021 Slovak Telekom-telefónne poplatky 63,58 s DPH 01.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.04.2021
Faktúra 29/2021 PO,BOZP,ZP 70,00 s DPH 31.03.2021 Mgr. Zuzana Maláriková PO,BOZP,PZS Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 31.03.2021
Faktúra 33/2021 energia 91,80 s DPH 06.04.2021 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 06.04.2021
Faktúra 35/2021 čistiace a hygienické potreby 46,70 s DPH 20.04.2021 Ambra drogéria Plus s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 20.04.2021
Faktúra 34/2021 všeobecný materiál 67,19 s DPH 20.04.2021 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 20.04.2021
Objednávka 2021005 všeobecný materiál 67,19 s DPH 20.04.2021 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 20.04.2021
Objednávka 2021004 materiál 30,80 s DPH 30.03.2021 COLORMIKA s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 30.03.2021
Objednávka 2021006 čistiace a hygienické potreby 46,70 s DPH 20.04.2021 Ambra drogéria Plus s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 20.04.2021
Faktúra 36/2021 komunálny odpad 201,67 s DPH 20.04.2021 Mesto Šurany Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 37/2021 stravné lísky +poplatok 703,20 s DPH 26.04.2021 Endered Slovakia s.r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.04.2021
Faktúra 32/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.04.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.04.2021
Faktúra 26/2021 poistenie žiaci 62,79 s DPH 22.03.2021 Kooperativa poisťovňa , a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 22.03.2021
Faktúra 28/2021 materiál 30,80 s DPH 30.03.2021 COLORMIKA s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 30.03.2021
Objednávka 2021007 materiál 159,50 s DPH 30.04.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 30.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2054