Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 128/2018 interiérové vybavenie 166,01 s DPH 18.12.2018 Tempo Kondela ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 18.12.2018 18.01.2019
Faktúra 76 Poistenie hnuteľný majetok 35,22 s DPH 6503376146 01.08.2016 Kooperativa Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 09.08.2016 01.08.2016
Faktúra 53 Predplatné za časopis na obdobie 09/2016-06/2017- slniečko, vrabček, fifik, adamko 35,90 s DPH 23.05.2016 ARES spol. s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.05.2016 10.05.2016
Faktúra 52 kniha pre prvákov poslušné písmenká v počte 10ks 42,69 s DPH 10.05.2016 Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 23.05.2016 10.05.2016
Faktúra 92/2021 energia 91,80 s DPH 03.11.2021 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 03.11.2021
Objednávka 2021028 materiál -VP 240,00 s DPH 24.11.2021 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.11.2021
Objednávka 2021034 respirátory zamestnanci COVID 19 159,50 s DPH 02.12.2021 F-Dental Hodonín, s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Faktúra 106/2021 respirátory zamestnanci COVID 19 159,50 s DPH 2021034 02.12.2021 F-Dental Hodonín, s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Faktúra 105/2021 revízia hasiacich prístrojov 68,22 s DPH 2021033 26.11.2021 HOREX HX, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 26.11.2021
Objednávka 2021033 revízia hasiacich prístrojov 68,22 s DPH 25.11.2021 HOREX HX, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2021
Faktúra 104/2021 Ročná prehliadka plynového kotla 89,00 s DPH 2021032 25.11.2021 KSV-Group s.r.o ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.11.2021
Objednávka 2021032 Ročná prehliadka plynového kotla 89,00 s DPH 25.11.2021 KSV-Group s.r.o ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 28.11.2021
Faktúra 103/2021 Revízia plynových zariadeni 132,00 s DPH 25.11.2021 Plynokontrol s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 25.11.2021
Objednávka 2021031 Revízia plynových zariadeni 132,00 s DPH 24.11.2021 Plynokontrol s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 24.11.2021
Objednávka 2021030 revízia komína 100,00 s DPH 24.11.2021 Tibor Kocsis-Kominárstvo Nové Zámky ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.11.2021
Faktúra 102/2021 revízia komína 100,00 s DPH 30 25.11.2021 Tibor Kocsis-Kominárstvo Nové Zámky ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2021
Faktúra 101/2021 PO,BOZP,ZP-10/2021,11/2021,12/2021 100,00 s DPH 25.11.2021 Mgr. Zuzana Maláriková PO,BOZP,PZS Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2021
Objednávka 2021029 materiál -VP 26,10 s DPH 24.11.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.11.2021
Faktúra 100/2021 materiál -VP 26,10 s DPH 2021029 25.11.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2021
Faktúra 99/2021 materiál -VP 240,00 s DPH 2021028 25.11.2021 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2202