|
|
Faktúra |
60/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
255,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.06.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2000 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o tvorbe, čerpaní SF
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva 2025
|
- |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Výbor ZO OZ PŠ a V pri ŠZŠ Šurany |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
revízia hasiacich prístrojov
|
148,03 |
s DPH |
2024034
|
|
25.11.2024 |
HOREX HX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
mat.-VP
|
197,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
alza . a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024034
|
revízia hasiacich prístrojov
|
148,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
HOREX HX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024032
|
mat.-VP
|
197,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
alza . a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
lekárnička
|
23,26 |
s DPH |
|
2024031
|
20.11.2024 |
TRAIVA s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
2022031
|
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024030
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
PO,BOZP,ZP-9/10/12/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
energia
|
128,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
virtuálna knižnica
|
50,83 |
s DPH |
|
VK/10/07/010
|
06.11.2024 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
SPP a.s.-plyn
|
502,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.11.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
40,08 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.11.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
stravné lístky +poplatok november
|
936,70 |
s DPH |
|
875654
|
24.10.2024 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024029
|
všeob.mat
|
230,95 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
všeob.mat
|
230,95 |
s DPH |
2024029
|
|
23.10.2024 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
revízia komína
|
35,90 |
s DPH |
2024025
|
|
17.10.2024 |
FIROKOM s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
17.10.2024 |