|
|
Objednávka |
2025036
|
125,53
|
všeob.mat. |
s DPH |
|
|
19.10.2025 |
Ledum Kmara SK s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
125,53
|
všeob.mat. |
s DPH |
2025036
|
|
19.10.2025 |
Ledum Kmara SK s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.10.2025 |
|
Zmluva |
č.201903766
|
madátny certifikát
|
vzmyslecenníkaposkytovateľaplatnéhovčaseposkytovaniažiadanejDôveryhodnejslužby |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Disig, a.s., |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
Stravné +poplatok
|
704.-+7.2=711.2 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
Stravné +poplatok
|
624+7.2=631.20 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
KÓŇASTAV s.r.o.
|
23 897,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
ANEKO SK, s.r.o.
|
23 888,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
STAVOREX s.r.o. Nitra
|
23 842,34 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
ELLIO
|
23 492,86 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
havarijný stav- sanačné práce vonkajšie a vnútorné
|
16 000,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
AB-IZOL s.r.. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2025-Delimitačný protokol- Digi-preberací protokol č. 2250326-053
|
delimitačný protokol
|
12 789,05 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
RŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025-Delimitačný protokol
|
delimitačný protokol
|
11 425,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
RŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
STAVOREX s.r.o. Nitra
|
9 798,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
27052019
|
havarijný stav-epoxidová podlaha
|
3 996,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
epoxidová podlaha-havarijný sta
|
3 996,00 |
s DPH |
|
27052019
|
31.05.2019 |
EPO PLAST, s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2025-Delimitačný protokol
|
delimitačný protokol
|
3 159,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
RŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
190/2019
|
predaj budovy ŠZŠ -Nitriansky Hrádok
|
2 770,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
plynový kotol
|
2 535,00 |
s DPH |
2023021
|
|
29.09.2023 |
Palacka-KSV s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
dodávka a výmena žľabov
|
1 944,58 |
s DPH |
2021027
|
|
24.11.2021 |
Staupra s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
malovanie tried
|
1 800,00 |
s DPH |
2023031
|
|
24.11.2023 |
Igor Kuchar |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |