|
|
Faktúra |
133
|
oprava strechy
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Eugen Pásztor |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
žinenka-VP
|
139,00 |
s DPH |
2022028
|
|
22.11.2022 |
FGYM sk |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
poistenie majetku
|
35,22 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Čistiace prostriedky
|
40,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
vodné a stočné
|
155,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
poistenie výpočtovej techniky-interaktívna tabuľa
|
23,48 |
s DPH |
6815385201
|
6815385201
|
05.09.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2022028
|
žinenka-VP
|
139,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
FGYM sk |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
servisné služby
|
553,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
MABES servis Marián Solčiansky |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Čistiace prostriedky
|
7,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
energia
|
98,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
materiál pre výchovu
|
120,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Technokov, Jozef Švec |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
USB token
|
97,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
PosAm, spol.s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
USB token-ŠP
|
97,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
PosAm, spol.s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
komunálny odpad
|
122,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Mesto Šurany |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
hygienické potreby
|
19,92 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
energia
|
98,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.11.2017 |