Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 66/2019 materiál -malovanie pivnica 21,19 s DPH 04.06.2019 COLORMIKA s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 04.06.2019
Zmluva ZK01/VK/10/07/010 Dodatok č. ZK01/VK/10/07/010 k zmluve o poskytovaní služieb. č. VK/10/07/010 zo dňa 08.07.2010 v znení neskorších zmien s DPH 07.05.2021 Komensky s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 21.05.2021
Faktúra 57/2021 SPP a.s.-plyn 159,00 s DPH 6300200862 01.07.2021 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.07.2021
Faktúra 56/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.07.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.07.2021
Faktúra 55/2021 čistiace a hygienické potreby 158,97 s DPH 01.07.2021 Ambra drogéria Plus s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.07.2021
Faktúra 54/2021 stravné lísky +poplatok 251,20 s DPH 28.06.2021 Endered Slovakia s.r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 28.06.2021
Objednávka 2021011 ŠKD-materiál 42,00 s DPH 21.06.2021 Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 21.06.2021
Faktúra 53/2021 ŠKD-materiál 42,00 s DPH 21.06.2021 Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 21.06.2021
Faktúra 52/2021 interaktívna natubuľa+notebook 46,69 s DPH 07.06.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 07.06.2021
Faktúra 51/2021 energia 91,80 s DPH 02.06.2021 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.06.2021
Faktúra 50/2021 Slovak Telekom-telefónne poplatky 25,07 s DPH 01.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.06.2021
Faktúra 50/2021 Slovak Telekom-telefónne poplatky 25,07 s DPH 01.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.06.2021
Faktúra 49/2021 SPP a.s.-plyn 159,00 s DPH 6300200862 01.06.2021 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.06.2021
Faktúra 48/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.06.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.06.2021
Faktúra 47/2021 stravné lísky +poplatok 683,20 s DPH 26.05.2021 Endered Slovakia s.r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.05.2021
Faktúra 59/2021 energia 91,80 s DPH 02.07.2021 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.07.2021
Objednávka 2021009 učebnice OU Nitra 994,91 s DPH 25.05.2021 preskoly.sk s.r.o ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.05.2021
Faktúra 46/2021 učebnice OU Nitra 994,91 s DPH 2021009 25.05.2021 preskoly.sk s.r.o ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.05.2021
Objednávka 2021010 tlačivá 48,62 s DPH 24.05.2021 ŠEVT a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.05.2021
Faktúra 45/2021 tlačivá 48,62 s DPH 24.05.2021 ŠEVT a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2093