Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 125/2019 SPP a.s.-plyn 220,00 s DPH 6300200862 01.12.2019 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.12.2019
Faktúra 105/2021 revízia hasiacich prístrojov 68,22 s DPH 2021033 26.11.2021 HOREX HX, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 26.11.2021
Objednávka 2021037 karcher SC 4 EasyFix SK Set 241,30 s DPH 13.12.2021 Karcher Slovakia s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 13.12.2021
Faktúra 114/2021 karcher SC 4 EasyFix SK Set 241,30 s DPH 2021037 13.12.2021 Karcher Slovakia s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 13.12.2021
Faktúra 113/2021 Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany 264,52 s DPH 07.12.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 07.12.2021
Objednávka 2021036 materiál -ŠKD 28,00 s DPH 07.12.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 07.12.2021
Faktúra 112/2021 materiál -ŠKD 28,00 s DPH 2021035 07.12.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 07.12.2021
Faktúra 111/2021 Slovak Telekom-telefónne poplatky 36,78 s DPH 02.12.2021 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Faktúra 110/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 02.12.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 02.12.2021
Faktúra 109/2021 SPP a.s.-plyn 159,00 s DPH 6300200862 02.12.2021 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Faktúra 108/2021 stravné lísky +poplatok 699,20 s DPH 01.12.2021 Endered Slovakia s.r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.12.2021
Objednávka 2021035 respirátory ,testy, dezinfekcia 200,78 s DPH 02.12.2021 Eliteq Mepis Healhoare s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Faktúra 107/2021 respirátory ,testy, dezinfekcia 200,78 s DPH 2021035 02.12.2021 Eliteq Mepis Healhoare s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Objednávka 2021034 respirátory zamestnanci COVID 19 159,50 s DPH 02.12.2021 F-Dental Hodonín, s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Faktúra 106/2021 respirátory zamestnanci COVID 19 159,50 s DPH 2021034 02.12.2021 F-Dental Hodonín, s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2021
Objednávka 2021033 revízia hasiacich prístrojov 68,22 s DPH 25.11.2021 HOREX HX, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2021
Objednávka 2021038 pracovné rukavice, mop 49,45 s DPH 13.12.2021 Superdiskont s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 13.12.2021
Faktúra 104/2021 Ročná prehliadka plynového kotla 89,00 s DPH 2021032 25.11.2021 KSV-Group s.r.o ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.11.2021
Objednávka 2021032 Ročná prehliadka plynového kotla 89,00 s DPH 25.11.2021 KSV-Group s.r.o ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 28.11.2021
Faktúra 103/2021 Revízia plynových zariadeni 132,00 s DPH 25.11.2021 Plynokontrol s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 25.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2214