|
|
Faktúra |
97/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.09.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.09.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
čistiace a hygienicke potreby
|
62,54 |
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
materiál ŠKD
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
materiál pre výchovu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
stravné lísky +poplatok
|
1 313,38 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
KANTORKA, n.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
Odborný seminár Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoh a súvisiace legislatívne zmeny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Kantorka, n.o., |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
tlačivá
|
52,19 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
tlačivá
|
52,19 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
materiál pre vzdel.,kan.mat.,tonery
|
320,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
všeobecný a kancelársky materiál
|
320,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
energia
|
81,19 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,18 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
čistiace a hygienické potreby
|
62,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.08.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.08.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |