|
|
Faktúra |
1/2019
|
poistenie DHM
|
59,81 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
poistenie učebne
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
46,58 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
materiál
|
236,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
kapitálové výdavky-budova
|
16 000.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
AB-IZOL s.r.. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
DHM
|
375,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
stravné lísky +poplatok
|
503,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
interiérové vybavenie
|
166,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Tempo Kondela |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
čistiace a hygienicke potreby
|
90,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
revízia hasiacich prístrojov
|
52,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
HOREX HX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
materiál
|
122,07 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Michal Švec TECHNOKOV |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
materiál- ŠKD
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
nákupné poukážky
|
272,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
kancelársky materiál
|
103,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
materiál pre výchovu
|
459,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
Zmluva |
6/2018
|
havarijný stav- sanačné práce vonkajšie a vnútorné
|
16 000,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
AB-IZOL s.r.. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
vodné a stočné
|
75,73 |
s DPH |
|
71508220
|
05.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.12.2018 |