|
|
Faktúra |
86/2026
|
energia
|
135,87 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2026028
|
pozáručná oprava plynového kotla
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Peter Poláček |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
pozáručná oprava plynového kotla
|
100,00 |
s DPH |
2026028
|
|
02.10.2026 |
Peter Poláček |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
SPP a.s.-plyn
|
368,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.10.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.10.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
PO,BOZP,ZP-7/8/92026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
45,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
stravné lístky +poplatok október
|
1 840,48 |
s DPH |
|
875654
|
28.09.2026 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany
|
561,26 |
s DPH |
|
6829868781
|
28.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026026
|
hyg. mat., všeob. mat.
|
274,35 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
hyg. mat., všeob. mat.
|
274,35 |
s DPH |
2026026
|
|
24.09.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026027
|
oprava fasády budovy Jesenského 13, Šurany
|
14 999.63 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
OVERLAY, S.R.O |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
oprava fasády budovy Jesenského 13, Šurany
|
14 999,63 |
s DPH |
2026027
|
|
18.09.2026 |
OVERLAY, S.R.O |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO
|
157,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.09.2026 |
|
Zmluva |
9005829
|
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich FO
|
157,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
energia
|
104,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
stravné lístky +poplatok september
|
1 960,37 |
s DPH |
|
875654
|
01.09.2026 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
SPP a.s.-plyn
|
368,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.09.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
45,58 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |