|
|
Faktúra |
5/2017
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
105,01 |
s DPH |
|
6510018559
|
09.01.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Dobropis číslo 1
|
dobropis za elektrickú energiu
|
-221,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
stravné lísky +poplatok
|
699,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
44,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Poistenie DHM
|
55,38 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
poistenie knihy
|
41,48 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
Materiál
|
58,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
Počítač
|
602,08 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
oprava preliačeného stropu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
MHHM s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
Materiál
|
165,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
servis plynových zariadení
|
105,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
MABES servis Marián Solčiansky |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
riaditeľ |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
Dyscom
|
181,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Special Consulting Service s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
oprava strechy
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Eugen Pásztor |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
ŠKD-materiál
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Materiál pre výučbu
|
256,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Michal Švec TECHNOKOV |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
umyv.riadu
|
236,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
alza . a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
Skrine na archív
|
453,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
AJ Produkty a.s., |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
Čistiace prostriedky
|
66,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
Materiál -vzdelávacie
|
127,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
darčekové poukážky zo SF
|
279,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
R |
|
16.12.2016 |