|
|
Faktúra |
126
|
stravné lísky +poplatok
|
599,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
Kancelársky materiál
|
122,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
vodné a stočné
|
104,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
Poistenie hnuteľný majetok
|
264,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
Revízia elektrickej inštalcia a revízia prenos.elek.spor.
|
295,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
TRIMAN s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.12.2016 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
Čistiace prostriedky
|
31,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
48,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
PO,BOZP a PZS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Mgr. Ivan Mihálik |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
SPP a.s.-plyn
|
282,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.12.2016 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
PC-štátna pokladnica+soft Win Pro7
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
Materiál pre výučbu
|
22,49 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Marek Byrtus, Luběnice 154, Luběnice 783 46 |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
Servis počítačov, materiál pre výučbu žiakov, kancelársky materiál
|
221,75 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
Tesco poukážky zo SF
|
506,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
Materiál na údržbu
|
41,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
COLORMIKA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
07.11.2016 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
SPP a.s.-plyn
|
282,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
07.11.2016 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
120,65 |
s DPH |
|
6510018559
|
07.11.2016 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
45,13 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
Materiál na upratovanie
|
5,92 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.11.2016 |