Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 105 soc.poisťovňa 10,50 bez DPH 27.10.2016 Sociálna poisťovňa, Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová 14.11.2016
Faktúra 104 stravné lísky +poplatok 595,20 s DPH 26.10.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.10.2016
Faktúra 103 Revízia hasiacich prístrojov 30,49 s DPH 19.10.2016 HOREX HX, s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 19.10.2016
Faktúra 102 Servis počítačov, materiál pre výučbu žiakov, kancelársky materiál 520,29 s DPH 17.10.2016 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 17.10.2016
Faktúra 101 Softvare ESET Antivirus 77,00 s DPH 17.10.2016 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 17.10.2016
Faktúra 98 SPP a.s.-plyn 4,00 s DPH 6300200862 07.10.2016 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 07.10.2016
Faktúra 100 Zapadosl.energetika a.s.-energie 120,65 s DPH 6510018559 07.10.2016 Západoslovenská energetika a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 07.10.2016
Faktúra 99 Školenie-poplatok 20,00 s DPH 07.10.2016 Univerzita Komenského, Pedagogická fakultka Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 07.10.2016
Faktúra 97 SPP a.s.-plyn 282,00 s DPH 6300200862 06.10.2016 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 06.10.2016
Faktúra 96 PO,BOZP a PZS 100,00 s DPH 06.10.2016 Mgr. Ivan Mihálik Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 06.10.2016
Faktúra 95 Slovak Telekom-telefónne poplatky 43,60 s DPH 02.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 02.10.2016
Faktúra 94 stravné lísky +poplatok 735,20 s DPH 02.10.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 02.10.2016
Faktúra 93 školské tlačivá 16,68 s DPH 19.09.2016 ŠEVT a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 19.09.2016
Faktúra 92 Poistenie počítače-produkt 441 23,48 s DPH 6815773351/441904754 12.09.2016 Komunálna poisťovňa Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany 12.09.2016
Faktúra 89 Žiacke knižky 13,50 s DPH 05.09.2016 WOOD-B s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 05.09.2016
Faktúra 87 SPP a.s.-plyn 4,00 s DPH 6300200862 05.09.2016 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.09.2016
Faktúra 86 SPP a.s.-plyn 282,00 s DPH 6300200862 05.09.2016 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.09.2016
Faktúra 91 Slovak Telekom-telefónne poplatky 39,42 s DPH 05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.09.2016
Faktúra 88 školské tlačivá 65,72 s DPH 05.09.2016 ŠEVT a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 05.09.2016
Faktúra 90 Zapadosl.energetika a.s.-energie 120,65 s DPH 6510018559 05.09.2016 Západoslovenská energetika a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.09.2016
zobrazené záznamy: 1481-1500/2125