Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 30 revízia komína 58,00 s DPH 24.11.2020 Tibor Kocsis-Kominárstvo Nové Zámky ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 24.11.2020
Faktúra 30 TRIMAN s.r.o. 28,00 s DPH 14.03.2013 21.08.2014
Faktúra 30 Slovak Telekom-telefónne poplatky 31,32 s DPH 22.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 22.02.2015
Faktúra 31 Maľovanie stien, montáž podlahy 159,33 s DPH 03.03.2015 Juraj Kmeťo Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 03.03.2015
Faktúra 31 Materská škola 36,23 s DPH 14.03.2013 21.08.2014
Objednávka 31 Servisnú kontrolu kondenzačného kotla 117,60 s DPH 29.11.2019 MABES servis Marián Solčiansky Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 29.11.2019
Objednávka 31 materiál-DVZ 53,40 s DPH 25.11.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2020
Faktúra 31 Stravné +poplatok 631,20 s DPH 22.03.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 22.03.2016
Faktúra 31 VAŠA Slovensko 767,20 s DPH 07.04.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Faktúra 32 Hygienické potreby 10,96 s DPH 31.03.2016 AMBRA drogéria s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 31.03.2016
Faktúra 32 SPP a.s. 15,00 s DPH 10.04.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Faktúra 32 Slovak Telekom 74,30 s DPH 14.03.2013 21.08.2014
Faktúra 32 Zapadosl.energetika a.s.-energie 104,77 s DPH 6510018559 03.03.2015 Západoslovenská energetika a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 03.03.2015
Objednávka 32 materiál pre ŠKD 28,00 s DPH 05.12.2019 Luboš Klepoch EPOS LK Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 05.12.2019
Objednávka 32 materiál-VP 159,50 s DPH 25.11.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 25.11.2020
Objednávka 33 Kontrola prenosných has. prístrojov 119,04 s DPH 05.12.2019 Horex HX s.r.o Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 05.12.2019
Faktúra 33 SPP a.s.-plyn 282,00 s DPH 6300200862 05.04.2016 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.04.2016
Objednávka 33 materiál pre ŠKD 28,00 s DPH 26.11.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 26.11.2020
Faktúra 33 Zapadosl.energetika a.s. 151,79 s DPH 14.03.2013 21.08.2014
Faktúra 33 SILCOM 103,45 s DPH 10.04.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
zobrazené záznamy: 181-200/2202