Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 123 vodné a stočné 104,44 s DPH 12.12.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 12.12.2016
Faktúra 121 Revízia elektrickej inštalcia a revízia prenos.elek.spor. 295,00 s DPH 08.12.2016 TRIMAN s.r.o. Špeciálna základná škola Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 08.12.2016
Faktúra 103 Revízia hasiacich prístrojov 30,49 s DPH 19.10.2016 HOREX HX, s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 19.10.2016
Faktúra 120 Čistiace prostriedky 31,32 s DPH 02.12.2016 Ambra drogéria, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.12.2016
Faktúra 119 Slovak Telekom-telefónne poplatky 48,04 s DPH 02.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 02.12.2016
Faktúra 118 PO,BOZP a PZS 100,00 s DPH 02.12.2016 Mgr. Ivan Mihálik Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 02.12.2016
Faktúra 115 PC-štátna pokladnica+soft Win Pro7 480,00 s DPH 22.11.2016 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 22.11.2016
Faktúra 114 Materiál pre výučbu 22,49 s DPH 18.11.2016 Marek Byrtus, Luběnice 154, Luběnice 783 46 Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 22.11.2016
Faktúra 113 Servis počítačov, materiál pre výučbu žiakov, kancelársky materiál 221,75 s DPH 16.11.2016 Luboš Klepoch EPOS LK Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 16.11.2016
Faktúra 112 Tesco poukážky zo SF 506,00 s DPH 14.11.2016 TESCO STORES SR, a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 22.11.2016
Faktúra 111 Materiál na údržbu 41,60 s DPH 10.11.2016 COLORMIKA s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová 10.11.2016
Faktúra 107 Slovak Telekom-telefónne poplatky 45,13 s DPH 02.11.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 02.11.2016
Faktúra 106 Materiál na upratovanie 5,92 s DPH 31.10.2016 Ambra drogéria, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 14.11.2016
Faktúra 105 soc.poisťovňa 10,50 bez DPH 27.10.2016 Sociálna poisťovňa, Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová 14.11.2016
Faktúra 104 stravné lísky +poplatok 595,20 s DPH 26.10.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.10.2016
Faktúra 64 Učebná pomôcka 80,95 s DPH 09.06.2016 LegalSoft s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 09.06.2016
Faktúra 62 všeobecný materiál 53,70 s DPH 08.06.2016 Sunlight, medical systém, s.r.o., Lekáreň Kvačalova Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 08.06.2016
Faktúra 136 Materiál 165,50 s DPH 23.12.2016 Luboš Klepoch EPOS LK Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 23.12.2016
Faktúra 13 Stravné +poplatok 624+7.2=631.20 s DPH 01.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 01.02.2016
Faktúra 28 MDŽ 99,00 s DPH 08.03.2016 Obchodné centrum Zora, spol.s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 08.03.2016
zobrazené záznamy: 1901-1920/2093