Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 33 SPP a.s.-plyn 180,00 s DPH 6300200862 03.03.2015 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 03.03.2015
Faktúra 34 Slovak Telekom 31,79 s DPH 10.04.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Faktúra 34 SPP a.s.-plyn 10,00 s DPH 63300015732 03.03.2015 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 03.03.2015
Faktúra 34 ASC Applied Software 99,00 s DPH 19.03.2013 21.08.2014
Objednávka 34 všeobecný a kancelársky materiál 128,52 s DPH 18.12.2019 Luboš Klepoch EPOS LK Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 18.12.2019
Faktúra 34 SPP a.s.-plyn 4,00 s DPH 6300200862 05.04.2016 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.04.2016
Faktúra 35 Slovak Telekom 50,63 s DPH 22.03.2013 21.08.2014
Faktúra 35 Slovak Telekom-telefónne poplatky 41,69 s DPH 03.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 03.03.2015
Objednávka 35 čistiace a hygienické potreby 28,00 s DPH 16.12.2019 COLORMIKA s.r.o. Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 16.12.2019
Faktúra 35 SPP a.s. 147,00 s DPH 10.04.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Faktúra 35 Slovak Telekom-telefónne poplatky 29,99 s DPH 05.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.04.2016
Faktúra 36 IVES-program 155,35 s DPH R_33/2013 06.03.2015 IVES Košice Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 06.03.2015
Faktúra 36 Materská škola 265,32 s DPH 21.03.2013 21.08.2014
Objednávka 36 revízia hasiacich prístrojov 185,58 s DPH 11.12.2020 HOREX HX, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 11.12.2020
Faktúra 36 PO,BOZP a PZS 100,00 s DPH 05.04.2016 Mgr. Ivan Mihálik Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.04.2016
Objednávka 36 notebook 375,00 s DPH 20.12.2019 Luboš Klepoch EPOS LK Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 20.12.2019
Faktúra 36 SPP a.s. 229,10 s DPH 10.04.2014 Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany 21.08.2014
Objednávka 37 kance.mat., všeob.mat. 340,00 s DPH 20.12.2019 Luboš Klepoch EPOS LK Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 20.12.2019
Faktúra 37 Slovak Telekom-telefónne poplatky 38,34 s DPH 05.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany 05.04.2016
Objednávka 37 výmena klampiarskych prác 1 460.10 s DPH 17.12.2020 STATUPRA s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 17.12.2020
zobrazené záznamy: 201-220/2202