|
|
Faktúra |
56/2024
|
PO,BOZP,ZP-4/5/6/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
40,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
stravné lístky +poplatok 7/8/2024
|
955,20 |
s DPH |
|
875654
|
20.06.2024 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
ŠKD mat.
|
148,00 |
s DPH |
2024015
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľudmila Girgošková |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
učebnice-RÚŠS Nitra
|
1 276.50 |
s DPH |
2024016
|
|
18.06.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024016
|
učebnice-RÚŠS Nitra
|
1 276.50 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024015
|
ŠKD mat.
|
148,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľudmila Girgošková |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
vodné a stočné
|
148,40 |
s DPH |
|
700110015
|
05.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
učebnice-RÚŠS NItra
|
154,80 |
s DPH |
2024014
|
|
04.06.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024014
|
učebnice-RÚŠS NItra
|
154,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
energia
|
141,82 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
40,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.06.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
SPP a.s.-plyn
|
502,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.06.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
stravné lístky +poplatok jún
|
955,20 |
s DPH |
|
875654
|
27.05.2024 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
mat.prac.
|
7,19 |
s DPH |
2024013
|
|
27.05.2024 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
čistiace a hyg. potreby
|
139,79 |
s DPH |
2024010
|
|
24.05.2024 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024013
|
mat.prac.
|
7,19 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024011
|
časopis
|
28,61 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
ARES spol. s r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
časopis
|
2,00 |
s DPH |
2024012
|
|
23.05.2024 |
ARES spol. s r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
23.05.2024 |