|
|
Faktúra |
10/2024
|
dezinfekčné prostriedky
|
30,77 |
s DPH |
2024002
|
|
25.01.2024 |
vasalekareň.sk.,s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002
|
dezinfekčné prostriedky
|
30,77 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
vasalekareň.sk.,s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
aktualizácia programu WinPam, WiniBeu
|
216,00 |
s DPH |
|
R33/2013
|
25.01.2024 |
IVeS |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
stravné lístky +poplatok február
|
1 287.20 |
s DPH |
|
875654
|
24.01.2024 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
SPP a.s.-plyn
|
502,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.01.2024 |
|
Zmluva |
100013464
|
Zamestnanecká zmluva DDS Stabilita
|
2% |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
18.1.2024 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
SPP a.s.-plyn-nedoplatok
|
933,30 |
s DPH |
|
6300200862
|
15.01.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
energia
|
141,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
energia-nedoplatok
|
161,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024001
|
Vypracovanie Auditu PZS (pracovná zdravotná služba) na základe cenovej ponuky PON2019102
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
BOZP Academy s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Lencsésová Zuzana Mgr. |
Riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
PZS
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
BOZP Academy s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.01.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
39,17 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o tvorbe, čerpaní SF
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
revízia komína
|
38,00 |
s DPH |
2022039
|
|
22.12.2023 |
FIROKOM s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023039
|
revízia komína
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
FIROKOM s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
všeob.mat.
|
41,61 |
s DPH |
2023038
|
|
22.12.2023 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023038
|
všeob.mat.
|
41,61 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
malovanie tried
|
500,00 |
s DPH |
2023037
|
|
21.12.2023 |
Igor Kuchar |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023037
|
malovanie tried
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Igor Kuchar |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |