Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 98/2023 Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany 478,71 s DPH 15.11.2023 Komunálna poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 15.11.2023
Zmluva 5509000510 Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany 478,71 s DPH 15.11.2023 Komunálna poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 15.11.2023
Faktúra 97/2023 materiál všeobecný 97,29 s DPH 2023029 08.11.2023 Michal Švec Technokov Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 08.11.2023
Objednávka 2023029 materiál všeobecný 97,29 s DPH 08.11.2023 Michal Švec Technokov Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 08.11.2023
Faktúra Dobropis 4/2023 energia -366,77 s DPH 05.11.2023 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 05.11.2023
Faktúra Dobropis 3/2023 SPP a.s.-plyn -1 320,95 s DPH 6300200862 02.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.11.2023
Faktúra 96/2023 Slovak Telekom-telefónne poplatky 44,45 s DPH 02.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.11.2023
Faktúra 95/2023 energia 153,56 s DPH 02.11.2023 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.11.2023
Faktúra 94/2023 SPP a.s.-vyh.fak. 18,00 s DPH 6300200862 01.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.11.2023
Faktúra 93/2023 SPP a.s.-plyn 693,00 s DPH 6300200862 01.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.11.2023
Faktúra 92/2023 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.11.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.11.2023
Objednávka 2023028 čistiace a hyg. potreby 138,52 s DPH 26.10.2023 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 26.10.2023
Faktúra 91/2023 čistiace a hyg. potreby 138,52 s DPH 2023028 26.10.2023 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 26.10.2023
Faktúra 90/2023 stravné lístky +poplatok november 967,20 s DPH 23.10.2023 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 23.10.2023
Faktúra 89/2023 učebnice-RÚŠS Nitra 46,40 s DPH 2023027 20.10.2023 preskoly.sk, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 20.10.2023
Objednávka 2023027 učebnice-RÚŠS Nitra 46,40 s DPH 20.10.2023 preskoly.sk, s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra 88/2023 učebnice-RÚŠS Nitra 241,95 s DPH 2023024 17.10.2023 martinus.s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 86/2023 mat. -UA 84,08 s DPH 2023025 16.10.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 16.10.2023
Faktúra 87/2023 všeob. mat. 65,08 s DPH 2023026 16.10.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 16.10.2023
Objednávka 2023025 mat. -UA 84,08 s DPH 16.10.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 16.10.2023
zobrazené záznamy: 321-340/2125