Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 44/2022 servis PC, všeob.mat. 104,70 s DPH 2022009 27.05.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 27.05.2022
Objednávka 2022009 servis PC, všeob.mat. 104,70 s DPH 27.05.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 27.05.2022
Objednávka 2022008 učebnice-RÚŠS NItra 1 007.40 s DPH 26.05.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 26.05.2022
Faktúra 43/2022 učebnice-RÚŠS NItra 1 007,40 s DPH 2022008 26.05.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 26.05.2022
Faktúra 42/2022 stravné lísky +poplatok jún 922,20 s DPH 25.05.2022 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 25.05.2022
Objednávka 2022007 všeob.mat. 205,46 s DPH 18.05.2022 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 18.05.2022
Faktúra 41/2022 všeob.mat. 205,46 s DPH 2022007 18.05.2022 WOOD-B s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 18.05.2022
Faktúra 39/2022 energia 98,87 s DPH 03.05.2022 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 03.05.2022
Faktúra 40/2021 komunálny odpad 201,67 s DPH 03.05.2022 Mesto Šurany Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 03.05.2022
Faktúra 38/2022 SPP a.s.-plyn 234,00 s DPH 6300200862 01.05.2022 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.05.2022
Faktúra 37/2022 Slovak Telekom-telefónne poplatky 36,67 s DPH 01.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.05.2022
Faktúra 36/2022 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.05.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.05.2022
Faktúra 35/2022 stravné lísky +poplatok máj 837,20 s DPH 26.04.2022 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 26.04.2022
Faktúra 34/2022 energia 98,87 s DPH 05.04.2022 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 05.04.2022
Faktúra 33/2022 SPP a.s.-plyn 234,00 s DPH 6300200862 01.04.2022 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.04.2022
Faktúra 32/2022 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.04.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.04.2022
Faktúra 31/2022 Slovak Telekom-telefónne poplatky 36,67 s DPH 01.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.04.2022
Faktúra 30/2022 PO,BOZP,ZP-1-3/2022 100,00 s DPH 31.03.2022 Mgr. Zuzana Maláriková PO,BOZP,PZS Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 31.03.2022
Objednávka 2022006 servis PC, všeob.mat. 236,35 s DPH 28.03.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 28.03.2022
Faktúra 29/2022 servis PC, všeob.mat. 236,35 s DPH 2022006 28.03.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 28.03.2022
zobrazené záznamy: 561-580/2125