|
|
Faktúra |
80/2021
|
papierové utierky,rukavice,všeo.mat.
|
61,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021020
|
papierové utierky,rukavice,všeo.mat.
|
61,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021021
|
časopis
|
13,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ARES spol. s r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
859,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021019
|
rúška
|
30,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
EVONA a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
rúška
|
30,66 |
s DPH |
2021018
|
|
09.09.2021 |
EVONA a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
dezinfekčný roztok
|
22,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
dezinfekčný roztok
|
22,13 |
s DPH |
2021018
|
|
08.09.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
rúška
|
65,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LEONESS s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
rúška
|
65,70 |
s DPH |
2021017
|
|
08.09.2021 |
LEONESS s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
rúška
|
15,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
eternity et Sparkers s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
rúška
|
15,65 |
s DPH |
2021016
|
|
08.09.2021 |
eternity et Sparkers s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
36,67 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
SPP a.s.-plyn
|
159,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.09.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Poistenie-interaktívna tauľa + projektor
|
25,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
671,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
materiál
|
151,15 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
materiál
|
151,15 |
s DPH |
2021015
|
|
04.08.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.08.2021 |