Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 113/2020 SPP a.s.-plyn 3,00 s DPH 6300200862 01.11.2020 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.11.2020
Faktúra 112/2020 SPP a.s.-plyn 150,00 s DPH 6300200862 01.11.2020 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.11.2020
Faktúra 111/2020 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.11.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.11.2020
Faktúra 110/2020 učebnice OU Nitra 310,50 s DPH 21 30.10.2020 Distribučná agentúra AD REM ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 30.10.2020
Faktúra 109/2020 stravné lísky +poplatok 647,20 s DPH 29.10.2020 Endered Slovakia s.r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 29.10.2020
Objednávka 27 Revízia plynových zariadeni 228,00 s DPH 27.10.2020 Plynokontrol s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 108/2020 Revízia plynových zariadeni 228,00 s DPH 27.10.2020 Plynokontrol s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 26 všeobecný materiál 52,70 s DPH 20.10.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 20.10.2020
Faktúra 107/2020 všeobecný materiál 52,70 s DPH 20.10.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 20.10.2020
Objednávka 25 oprava školského zvončeka 67,00 s DPH 12.10.2020 GoBStech s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 12.10.2020
Faktúra 105/2020 vodné a stočné 47,20 s DPH 700110015 12.10.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 12.10.2020
Faktúra 106/2020 oprava školského zvončeka 67,00 s DPH 12.10.2020 GoBStech s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 12.10.2020
Objednávka 24 dezinfenkčný prístroj 149,90 s DPH 09.10.2020 Chal -Tec Gmbh Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 09.10.2020
Faktúra 104/2020 dezinfekčný prístroj 149,90 s DPH 09.10.2020 Cal -Tec GmbH Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 09.10.2020
Faktúra 103/2020 virtuálna knižnica 3,32 s DPH 05.10.2020 Komensky s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 05.10.2020
Faktúra 102/2020 energia 91,80 s DPH 02.10.2020 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 02.10.2020
Objednávka 23 všeobecný materiál 20,08 s DPH 01.10.2020 WOOD-B s.r.o. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.10.2020
Faktúra 101/2020 SPP a.s.-plyn 150,00 s DPH 6300200862 01.10.2020 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.10.2020
Faktúra 100/2020 Slovak Telekom-telefónne poplatky 64,51 s DPH 01.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.10.2020
Faktúra 99/2020 SPP a.s.-plyn 3,00 s DPH 6300200862 01.10.2020 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.10.2020
zobrazené záznamy: 821-840/2125