|
|
Objednávka |
15
|
material ŠKD
|
26,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Papiernictvo-Liptakovi |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
poistenie knihy
|
46,69 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
stravné lísky +poplatok
|
851,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.06.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
42,66 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
255,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.06.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2000 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
vodné a stočné
|
82,82 |
s DPH |
|
71508220
|
02.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
dezinfekcia
|
41,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Pilulka.sk, a. s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
chloramix DT dezinfekčné tablety kg
|
41,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Pilulka.sk |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
tonery a kancelársky materiál
|
225,95 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
Servis u zákazníka
|
225,95 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
42,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
čistiace a hygienické potreby
|
70,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
čistiace a hygienické potreby
|
42,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
dezinfekčné roztoky+utierky papierové skladané ZZ
|
70,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
časopisy na výučbu
|
25,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
časopis
|
25,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
ARES spol. s r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
19.05.2020 |